Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld Openbare orde en veiligheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Milieubeheer | 3 | -293.000 | 75.000 | 0 | 0 |
Taakveld Ruimte en leefomgeving | 3 | 741.000 | 800.000 | 234.000 | 248.000 |
Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 3 | -1.648.000 | 1.373.000 | 0 | 0 |
Taakveld Wonen en bouw | 3 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Economische promatie | 4 | -77.000 | 77.000 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden Jeugd | 5 | -578.000 | 0 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden WMO | 5 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
Divere taakvelden Participatiewet | 5 | 96.000 | 0 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden Overige Sociaal Domein | 5 | -317.000 | 25.000 | 0 | 0 |
Taakveld Sportaccomomdaties | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Media | 6 | 105.000 | 0 | 0 | |
Taakveld Onderwijshuisvesting | 6 | 74.000 | 45.000 | 22.000 | 0 |
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Overhead | AD | -72.000 | 1.100.000 | 0 | 0 |
Taakveld Treaury | AD | -1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Algemene uitkering | AD | -680.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Overige baten en lasten | AD | -29.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Mutaties in Reserve (R/5) | R | 86.000 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld Mutaties in Reserve ((R/AD) | R | 2.903.000 | -2.628.000 | 0 | 0 |
Taakveld Mutaties in Reserve (R/3) | R | -809.000 | -852.000 | -234.000 | -248.000 |
Totaal | -1.552.000 | 120.000 | 22.000 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Taakveld Wonen en bouw | 3 | 97.000 | 94.000 | 97.000 | 100.000 |
Diverse taakvelden Participatiewet | 5 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Dverse taakvelden Overige Sociaal Domein | 5 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
Taakveld Overhead | AD | 332.000 | 220.000 | 164.000 | 101.000 |
Belasting overige | AD | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
Taakveld Algemene Uitkering | AD | 27.000 | -401.000 | -365.000 | -398.000 |
Taakveld Overige baten en lasten | AD | 158.388 | 278.388 | 278.388 | 278.388 |
Totaal | 570.388 | 137.388 | 120.388 | 27.388 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) | Pr. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 1 | -13.000 | -15.000 | -27.000 | -27.000 |
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden | 3 | -61.000 | -42.000 | -72.000 | -73.000 |
Totaal | -74.000 | -57.000 | -99.000 | -100.000 | |
Totaal | -1.055.612 | 200.388 | 43.388 | -72.612 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||