Mutaties in reserves

Algemene reserve (nadeel € 2.903.000 in 2026, voordeel € 2.628.000 in 2027)

Energiebesparende maatregelen (nadeel € 23.000 in 2026 en voordeel € 23.000 in 2027)
Wij schuiven een deel van het budget voor energiebesparende maatregelen door naar 2027. Daarmee betalen wij een deel van de subsidie voor 2027 aan het Energieloket Rivierenland. In 2026 zetten wij het geld opzij (storting). In 2027 halen wij het weer op (onttrekking).

Dit hangt samen met het voor- en nadeel bij programma 3, taakveld milieubeheer. Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage. Wat we in 2026 minder uitgeven, geven we in 2027 uit.

ICT twee grote projecten (nadeel € 1.100.000 in 2026 en voordeel € 1.100.000 in 2027)
In de afgelopen jaren vroegen wij budget aan voor 2 grote projecten. Het gaat om de vervanging van het zaaksysteem en het regiesysteem in het Sociaal Domein. Bij taakveld 0.4 overhead, onderdeel ICT, staat dit al. Wij stellen voor om € 1.100.000 door te schuiven van 2026 naar 2027.

Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage.

Budget Welzijn Jeugd (nadeel € 25.000 in 2026 en voordeel € 25.000 in 2027)
Door verschillende omstandigheden kozen wij dit jaar bewust voor een stevige basis in het jongerenwerk. Daarom startten wij geen extra projecten. Wij gaven het budget van 2026 niet helemaal uit. Bij programma 5, onderdeel overige sociaal domein, stellen wij voor om € 25.000 door te schuiven naar 2027. Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage.

KNIL monumenten (nadeel € 30.000 in 2026, voordeel € 30.000 in 2027)

De gemeenteraad stelde in maart 2026 € 30.000 beschikbaar voor de KNIL-monumenten (voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Wij realiseren de monumenten in 2027. Dan bestaat de Molukse wijk in Opheusden 65 jaar. Wij onthullen de monumenten dan.

Tot nu toe maakten wij alleen kosten voor ontwerpen. De werkgroep met Molukse vertegenwoordigers werkt hard aan het afronden van de plannen. Bij programma 3 stellen wij voor om € 30.000 door te schuiven naar 2027. Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage.

Gastvrije Waaldijk (nadeel € 77.000 in 2026, voordeel € 77.000 in 2027)

Onze planning voor Gastvrije Waaldijk hangt af van de dijkversterking door Waterschap Rivierenland. Wij voeren Gastvrije Waaldijk uit na de dijkversterking. Het eerste van de 3 dijkversterkingstrajecten is inmiddels gestart.

Daardoor kunnen wij de geplande lokale maatregelen niet meer in 2026 uitvoeren. Bij programma 4 stellen wij voor om € 30.000 door te schuiven naar 2027. Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage.

Aan- en verkoop strategische gronden (nadeel € 1.075.000 in 2026, voordeel € 800.000 in 2027

Wij hebben geld om woningen (vastgoed) te kopen op de route van de Randweg Opheusden. Wanneer wij dit geld uitgeven, hangt af van het moment van aankoop. Wij verwachtten in 2026 € 1.075.000 uit te geven aan vastgoed. Dat gebeurde niet in 2026.

Wij stellen voor om € 800.000 door te schuiven naar 2027. Dit hoort bij het budget voor aan- en verkoop van strategische gronden.

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) (nadeel € 573.000 in 2026 en voordeel € 573.000 in 2027)

Dit valt onder grondexploitatie (grond ontwikkelen en verkopen) buiten bedrijventerreinen. Volgens de vaststellingsovereenkomst voor Casterhoven krijgt de gemeente een bijdrage in 2 fasen. Wij ontvingen de eerste fase van € 390.000 in 2022. Wij ontvingen de tweede fase van € 515.000 in 2023.

Wij hebben nog niet alle werkzaamheden voor Casterhoven uitgevoerd. Bij programma 3 stellen wij voor om € 573.000 door te schuiven naar 2027. Per saldo verandert er niets in deze bestuursrapportage.